為保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效運行，規(guī)范服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等核心基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護管理工作，特制定本制度。本制度適用于所有信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)人員及相關(guān)管理人員。
一、 總則
1.1 目的：確保信息系統(tǒng)7x24小時不間斷、可靠運行，預(yù)防故障發(fā)生，快速定位并解決問題，提升運維服務(wù)質(zhì)量與效率。
1.2 原則：遵循“預(yù)防為主，主動運維；分級負(fù)責(zé)，流程規(guī)范；安全可控，記錄完整”的原則。
1.3 范圍：本制度涵蓋數(shù)據(jù)中心及各類業(yè)務(wù)環(huán)境中的所有服務(wù)器（物理及虛擬）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機、路由器、防火墻等）、安全設(shè)備（WAF、IDS/IPS、堡壘機、審計系統(tǒng)等）及相關(guān)輔助設(shè)施。
二、 維護職責(zé)與組織
2.1 運行維護部為設(shè)備日常維護的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定維護計劃、執(zhí)行維護操作、記錄維護日志。
2.2 設(shè)立系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、安全等專業(yè)崗位，明確各崗位維護職責(zé)，實行A/B角互備。
2.3 關(guān)鍵設(shè)備維護操作需至少兩人在場，一人操作，一人復(fù)核監(jiān)督。
三、 日常維護內(nèi)容與周期
3.1 每日維護：
- 檢查設(shè)備運行狀態(tài)指示燈、電源、風(fēng)扇等物理狀態(tài)。
- 監(jiān)控系統(tǒng)性能（CPU、內(nèi)存、磁盤、網(wǎng)絡(luò)流量等）關(guān)鍵指標(biāo)，記錄異常。
- 檢查核心服務(wù)與進程狀態(tài)，確認(rèn)其正常運行。
- 巡檢安全設(shè)備告警日志，分析潛在威脅。
- 備份重要系統(tǒng)日志與配置文件。
3.2 每周維護：
- 執(zhí)行操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件的補丁評估與漏洞掃描（變更窗口內(nèi)實施）。
- 分析性能趨勢報告，進行容量預(yù)警。
- 檢查備份任務(wù)執(zhí)行情況，驗證備份數(shù)據(jù)可用性。
- 清理臨時文件、過時日志，釋放磁盤空間。
3.3 每月維護：
- 對設(shè)備進行全面的健康檢查，包括硬件診斷、固件版本檢查。
- 審查用戶賬戶、權(quán)限分配及密碼策略符合性。
- 匯總分析月度運行報告，包括可用性、故障率、性能瓶頸等。
- 根據(jù)預(yù)案進行恢復(fù)性演練（如備用鏈路切換）。
3.4 每季度/年度維護：
- 進行機房環(huán)境檢查（溫濕度、電力、消防）。
- 評估并更新維護操作規(guī)程與應(yīng)急預(yù)案。
- 對設(shè)備進行深度清潔與保養(yǎng)。
- 參與或組織災(zāi)難恢復(fù)演練。
四、 變更與故障管理
4.1 所有計劃性維護操作（如升級、配置變更）必須遵循變更管理流程，提交變更申請，經(jīng)審批后在規(guī)定窗口內(nèi)實施，并做好回退預(yù)案。
4.2 發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常告警，必須立即按《事件/故障管理流程》上報、診斷、處理與恢復(fù)，并詳細記錄故障現(xiàn)象、處理過程及根本原因。
4.3 緊急變更需事后補全審批手續(xù)并說明原因。
五、 安全與合規(guī)要求
5.1 嚴(yán)格遵守最小權(quán)限原則，運維賬戶分權(quán)管理，操作命令全程審計。
5.2 通過堡壘機（跳板機）進行設(shè)備訪問與操作，禁止直接訪問。
5.3 定期對設(shè)備進行安全基線檢查與合規(guī)性審計。
5.4 敏感配置信息、密碼等必須加密存儲，嚴(yán)禁明文傳輸與存放。
六、 文檔與記錄管理
6.1 建立并維護完整的設(shè)備資產(chǎn)臺賬，記錄型號、序列號、IP、維保信息等。
6.2 所有維護、變更、故障處理均需在IT服務(wù)管理（ITSM）系統(tǒng)或運維日志中留下準(zhǔn)確、完整的記錄。
6.3 及時更新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、系統(tǒng)架構(gòu)圖、接線圖等技術(shù)文檔。
6.4 所有記錄文檔應(yīng)妥善保存，定期歸檔，保存期限符合公司規(guī)定及監(jiān)管要求。
七、 培訓(xùn)與考核
7.1 定期對運維人員進行技能培訓(xùn)與安全意識教育。
7.2 將日常維護工作的及時性、規(guī)范性、完整性納入績效考核。
八、 附則
8.1 本制度由運行維護部負(fù)責(zé)解釋與修訂。
8.2 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。所有相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守，違者將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定處理。
